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Mapas y Cartas Descriptivas de los Procesos

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Procedimientos
1. Procesos de Apoyo1.1. Gestión Administrativa• Procedimiento para la evaluación de proveedores
• Procedimiento para  ingreso de bienes y suministros a almacén
• Procedimiento para la elaboración del plan de adquisiciones
• Procedimiento de caja menor
• Procedimiento para cumplimiento de derechos de autor
 1.2. Gestión del Talento Humano• Procedimiento para la elaboración y ejecución del plan institucional de capacitaciones
• Procedimiento para la liquidación de nómina
• Procedimiento para liquidación de viáticos
• Procedimiento para programación de vacaciones
• Procedimiento para la selección y vinculación de funcionarios de provisionalidad y libre nombramiento y remoción
• Procedimiento para la solicitud de permisos y licencia
• Procedimiento para el pago de las prestaciones sociales definitivas
• Procedimiento para retiro parcial de cesantías
• Procedimiento para traslados internos de funcionarios
• Procedimiento de inspecciones planeadas
• Procedimiento de selección, uso, entrega y control de los elementos de protección personal
• Identificación de peligros, valoración de riesgos y toma de controles
• Requisitos legales y de otra índole
• Procedimiento de iducción, entrenamiento y reentrenamiento
• Procedimiento de comunicación, participación y consulta
• Procedimiento de investigación de accidentes
• Procedimiento de gestión del cambio
 1.3. Gestión Documental• Procedimiento para la consulta y el préstamo del archivo central
• Procedimiento para la organización de documentos en el archivo central
• Procedimiento para recibir la correspondencia
• Procedimiento para envío de la correspondencia
• Procedimiento para la eliminación de documentos
 1.4. Gestión Financiera1.4.1. Contabilidad
• Procedimiento para realizar conciliaciones bancarias
• Procedimiento para realizar Declaración Tributaria
• Procedimiento para la elaboración y presentación Estados Financieros
• Procedimiento para el cierre contable
• Procedimiento para la causación de hechos económicos y registro en Contabilidad

1.4.2. Presupuesto
• Procedimiento Elaboración del Presupuesto
• Procedimiento de Solicitud y Expedición de CDP
• Procedimiento Solicitud y Expedición CRP
• Procedimiento de Cierre Anual Presupuesto
• Procedimiento para Modificar el Presupuesto

1.4.3. Tesorería
• Procedimientos de Recepción de Ingresos
• Procedimiento para la elaboración y ejecución del PAC
• Procedimiento para Realizar Pagos
• Procedimiento Reserva de Caja
• Procedimiento para abrir Cuentas Bancarias
 1.5. Soporte Jurídico• Procedimiento para atención a demandas y tutelas
• Procedimiento para elaboración de convenios y resoluciones
• Procedimiento para la atención a PQRS
• Procedimiento para el soporte jurídico
• Procedimiento para atender procesos disciplinarios
• Procedimiento para contratación en la modalidad de Licitación
• Procedimiento para contratación en la modalidad de concurso de mérito
2. Procesos Estratégicos2.1. Comunicación Pública• Procedimiento para la elaboración y seguimiento al plan de comunicaciones institucional
• Procedimiento para la socialización de proyectos metropolitanos
• Procedimiento para la actualización informativa del portal web
• Procedimiento para la organización de eventos institucionales
 2.2. Control Seguimiento y Mejora• Procedimiento de auditorías control interno
• Procedimiento para el control del plan de mejoramiento
• Procedimiento para acciones correctivas, preventivas y de mejora
• Procedimiento para el control de las salidas no conformes
• Procedimiento de control de documentos
• Procedimiento de control de registros
• Procedimiento auditoria interna de calidad
 2.3. Direccionamiento Estratégico• Procedimiento para revisión del sistema de gestión de calidad y SSTA
• Procedimiento para la rendición de cuenta
2.4. Gestión Tecnológica • Procedimiento de Derechos de Autor del Software
3. Procesos Misionales 3.1. Conservación y Valoración• Procedimiento para la revisión del componente ambiental de proyectos viabilizados
• Procedimiento de vericación del componente ambiental de proyectos en ejecución
 3.2. Ejecución de Proyectos• Procedimiento para supervisar la ejecución e interventoría de proyectos
• Procedimiento para realizar modificaciones a la ejecución de proyectos
• Procedimiento para el seguimiento y elaboración de correctivos físicos a la ejecución del proyecto
• Procedimiento para entrega de proyectos al ente territorial y operador
• Procedimiento para la solicitud desembolsos de los recursos proveniente de entes cofinanciadors nacionales o extranjeros
 3.3. Mejoramiento de la Movilidad 
  3.4. Planificación Territorial• Procedimiento elaboración y seguimiento de los Planes de acción
• Procedimiento Revisión, Formulación y Ajuste al Plan de Desarrollo
• Procedimiento Concertación y Seguimiento de los POT y PBOT municipales
• Procedimiento para la formulación y diseño de proyectos metropolitanos
• Procedimiento Seguimiento y Evaluación de los Planes Metropolitanos
• Procedimiento para la radicación, viabilización, registro, actualización y seguimiento de proyectos